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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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永昌县博物馆2021年度部门决算公开
目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
（三）人员情况
二、2021年度部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（四）政府性基金财政拨款情况说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
四、2021年度“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
永昌县博物馆2021年度部门决算情况说明
一、部门概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》及相关法律、法规，增强全县人民的文物保护意识。
2、以教育、研究和欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物。
3、通过举办展览、科学研究等活动，加强对中华民族优秀的历史文化和革命传统的宣传教育。
4、坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，丰富人民群众精神文化生活。
5、制定博物馆事业发展规划，完善博物馆体系。
6、完善法人治理体系，根据馆藏文物的保护需要，按照国家有关规定建立健全管理制度。
7、按照国家有关规定配备防火、防盗、防自燃损坏的设施，确保馆藏文物的安全。
8、依法管理和使用文物资产，区分文物等级，设置藏品档案，建立藏品账目，加强对藏品的安全管理，定期对保障藏品安全的设备、设施进行检查、维护，保证其正常运行。
9、依法调拨、交换、借用国有馆藏文物，依法依规对馆藏文物进行修复。
10、向公众开放，举办符合宪法所确定的基本原则和维护国家安全与民族团结、弘扬爱国主义、倡导科学精神、普及科学知识、传播优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步要求的陈列展览。
11、根据自身特点、条件，运用现代信息技术，开展形式多样、生动活泼的社会教育和服务活动，参与社区文化建设和对外文化交流与合作。挖掘藏品内涵，与文化创意、旅游等产业相结合，开发衍生产品，增强博物馆发展能力。
12、发挥藏品优势，开展相关专业领域的理论及应用研究，提高业务水平，促进专业人才的成长。为高等学校、科研机构和专家学者等开展科学研究工作提供支持和帮助。
（二）机构设置
永昌县博物馆属事业单位，二级预算单位，内设5个机构，主要为：
1、办公室
2、陈列保管部
3、社会教育部
4、安全管理部
5、文物保护部
（三）人员情况
本部门2021年度人员编制9人（其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制9人），较上年减少1人。年末实有在职人员10人（其中：行政0人、参公0人、事业10人），较上年减少1人；离退休人员0人，较上年无增减变化。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度收入总计183.2万元，支出总计261.43万元。与2020年度决算数相比，收入减少143.85万元，下降43.9%，支出增加9.72万元，增长3.7%。主要原因是2020年项目收入包括2020年博物馆免费开放补助资金、永昌县博物馆安防工程、博物馆馆藏文物数字化保护工程；2021年项目收入只有2021年博物馆免费开放补助资金。所以较2020年决算数据收入整体有所减少。
本部门2021年度收入合计183.2万元，其中：财政拨款收入183.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。
本部门2021年度支出合计261.43万元，其中：基本支出127.4万元，占48.7%； 项目支出134.02万元，占51.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
本部门2021年度年末结转和结余78.23万元，较上年减少2.57万元，主要原因是2020年项目支出实现了支付。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入183.2万元，较上年决算数减少143.85万元，下降43.9%。主要原因是2020年项目收入中拨入2020年博物馆免费开放补助资金55万元、永昌县博物馆安防工程44万元、博物馆馆藏文物数字化保护工程90万元，2021年拨入博物馆免费开放补助资金56.25万元。较年初预算数增加57.16万元，增长31.2%。主要原因是2021年年初预算126.04万元，2021年终追加甘财科【2020】90号文件甘肃省财政厅关于提前下达2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金预算的通知下达专项资金56.25万元。
本部门2021年度财政拨款支出261.43万元，较上年决算数减少9.72万元，下降3.7%。主要原因是2021年实现基本支出127.4元，实现项目支出134.02元。永昌县博物馆安防工程在2021年完成了竣工验收专项资金实现了支付；永昌县博物馆馆藏文物数字化保护利用项目2021年度完成了初验，专项资金实现了支出。较年初预算数增加135.39万元，增长51.7%。主要原因是2021年博物馆免费开放资金属于中央专项年初未申请财政拨款预算；年初结转和结余资金78.23万元年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出242.86万元，占92.8%，较年初预算数无增减变化；社会保障和就业支出10.11万元，占3.8%，较年初预算数无增减变化；住房保障支出8.46万元，占3.4%，较年初预算数无增减变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出127.4万元。其中：人员经费115.53万元， 较上年减少19.11万元，主要原因是2021年12月退休1人黄正平 。人员经费用途主要包括发放本单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费11.87万元，较上年增加3.45万元，主要原因是物价上涨、疫情原因等），公用经费用途主要包括如办公费、邮电费、差旅费、培训费、业务委托费、印刷费、咨询费、手续费等。
（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。
2021年度本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2021年度本部门“三公”经费支出共计2.0049万元，较年初预算数无增减变化，较上年支出数减少0.0651万元，主要原因是三公经费接待费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费1.5万元，主要用于文件交换、市内因公出行、野外文物巡查燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数1.5万元无增减变化。
公务接待费0.50万元，主要用于接待相关文物部门检查指导工作以及接待社会教育活动发生的接待支出等，费用支出较年初预算数无增减变化，较上年支出数增加0.23万元，主要原因是相关业务部门检查的增多。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次，45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费80元，车均购置费0万元，车均维护费1.5万元。
五、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出10.46万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、委托业务费、培训费、邮电费。机关运行经费较2020年增加2.04万元，增长19.5%，主要原因是物价上涨造成办公费用的增加。
（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是文物安全巡查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（四）预算绩效管理情况说明
1.绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目 0个，共涉及资金 56.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.9%。
组织对2021年博物馆免费开放补助资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.25万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年免费开放资金项目自评得分为良，项目全年预算数为56.25万元，执行数为55.8万元，完成预算的99.2%。主要产出和效果：一是促进了地方文化的发展；二是提升了群众的认知度，保证了博物馆形式多样的群众文化活动，实现公益文化服务。发现的主要问题及原因：社教活动有点单一，原因主要是活动场所有限。下一步改进措施：增加临时展览和青少年活动的次数，使社教活动丰富多彩 。
对博物馆整体支出进行绩效评价自评，涉及一般公共预算支出126.04万元， 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出保证了人员经费，公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转。
3.财政重点绩效评价。按照《永昌县财政局关于开展2021年度预算绩效管理工作考核的通知》(永财函字〔2022〕2号）相关要求，我单位组织配合财政部门开展了部门整体支出以及项目支出财政重点绩效评价，组织配合财政部门对“2021年博物馆免费开放补助资金” 1 个项目开展了财政重点绩效评价，从评价情况来看，2021年免费开放资金项目自评得分为良，项目全年预算数为56.25万元，执行数为55.8万元，完成预算的99.2%。主要产出和效果：一是促进了地方文化的发展；二是提升了群众的认知度，保证了博物馆形式多样的群众文化活动，实现公益文化服务。发现的主要问题及原因：社教活动有点单一，原因主要是活动场所有限。下一步改进措施：增加临时展览和青少年活动的次数，使社教活动丰富多彩 。
4.部门评价项目绩效评价结果。根据永财函字【2021】104号文件永昌县财政局关于2021年度绩效目标执行监控情况的反馈函，绩效目标执行情况良好的单位：永昌县博物馆。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
