政协永昌县委员会办公室2023年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门(单位)整体支出绩效目标申报表 项目支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

政协永昌县委员会办公室2023年单位预算公开情况说明

一、单位职责

县政协办公室是政协永昌县委员会的常设办事机构，主要承担以下职责：政协永昌县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责公文处理工作；负责内外接待服务以及对外交往中的有关具体事务；接待处理人民群众和委员来信来访；负责机关人事管理、劳动工资工作；承担行政管理、生活福利，机关安全等后勤服务工作；承担党组、常委会、主席会议交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

永昌县政协办的机构性质为机关，下设办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、社会法制民族宗教和“三胞”联络委员会、教科文卫体和文史资料委员会、委员工作和协商工作委员会。机关内设老干部服务中心，事业性质，工作人员6名。

永昌县政协办公室部门预算包括：永昌县政协办公室一个预算单位， 派驻机构 1个,为县纪委监委驻县政协机关纪检监察组。

（二）参照公务员法管理单位

无，永昌县政协办的机构性质为机关

（3）直属事业单位

无，但是下属一个事业性质的老干部服务中心

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算557.89万元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022年预算增加 64.41万元，增长11%，增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.2023年工会经费及福利费分别比2022年增加了预留工会经得及退休职工福利费。包括：一般公共预算收入557.89万元，政府性基金预算收入 0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。（二）支出预算

2023年支出预算557.89万元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款557.89万元，比 2022年预算增加64.41万元，增长11%，增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.2023年工会经费及福利费分别比2022年增加了预留工会经得及退休职工福利费。（详见单位预算公开表 4）主要是：

1.一般公共服务支出421.6万元；

2.社会保障和就业支出69.4万元；

3.卫生健康支出36.38万元；

4.节能环保支出 0万元；

5.城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出 0万元；

7.住房保障支出30.5万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出557.89万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出516.45万元，比 2022年预算增加 51.85万元，增长11.2%，增长的主要原因是人员经费标准的提高。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算41.44万元，比 2022年预算增加12.56万元，增长43.4%，增长的主要原因是2023年项目支出增列了基层民主协商经费。

经济社会发展项目 1个，主要是基层民主协商经费能有效地保障积极开展调查研究，为全县的高质量发展积极建言献策。

保障运转经费 2个，主要一是会议经费，确保会议顺利召开；二是委员活动经费，确保委员活动顺利进行。

其他项目0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减。2023年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，与上年相比无增减。2023年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比无增减。“三公”经费预算0万元，与上年相比无增减。公务用车保有量为0，与上年相比无增减。

4.培训费0万元，比 2022年预算减少4万元，下降100%，下降的主要原因是本年度预算没有批复培训费。

5.会议费22.56万元，比 2022年预算增加2.56万元，增长12.8%。增长的主要原因是2022年度由于疫情等原因部分会议没有召开，在2023年召开，增加了会议费的支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费52.68万元，比 2022年预算增长5.74万元。增长12.23%，增长的主要原因是2023年工会经费及福利费分别比2022年增加了预留工会经得及退休职工福利费。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额15.54万元，其中：办公设备及网络接入服务、印刷服务费14.18万元，办公家具1.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购其他服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为41.35万元。其中：办公用房130平方米，价值5.0892万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价 20万元以上的设备价值0万元。

2023年拟采购固定资产约15.54万元。主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、信息网络及软件购置更新等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

重点选取2023年部门预算安排的会议经费

1.重点项目名称：会议费

2.项目实施主体：县政协办

3.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12个月；计划通过会议经费的统筹安排，确保十届二次会议的顺利召开。

4.年度预算安排：22.56万元

5.项目概括：按照一类会议要求，结合会议具体情况，经过和财政部门协调沟通，扎实做好会议前、会议中及会议后的工作，保证顺利完成，政协委员满意度提高，会议服务质量提高。

6.项目总目标：通过会议的召开、提高政协委员的满意度，通过视察调研，反映社情民意，为全县高质量发展积极建言献策。

7.项目立项依据：中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。全体会议是中国人民政治协商会议围绕团结和民主两大主题、履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。

8.项目绩效：一是保障会议运行维护工作，包括会前材料准备，会中会场及其他服务工作等，确保十届二次全会顺利召开；二是抓好会议经费管理工作，保证会议经费开支安全可靠；三是持续推进政协协商机构的作用，为全县的高质量发展积极建言献策。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标。  

2.2022年绩效运行监控管理：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，以 1-6月、1-9月两个时段为节

点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括 2个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2022年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2023]2号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是会议经费，涉及财政支出22.56万元。其中：涉及一般公共预算项目0个，涉及财政支出22.56万元，政府性基金项目 0个，涉及财政支出 0.00万元。

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

20、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

21、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

25、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

26、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

27、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

28、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

33、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

34、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

35、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

36、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

37、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

38、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

39、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

40、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

41、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

42、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

43、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

44、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

45、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

46、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

47、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

48、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

49、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

50、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

51、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

52、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

53、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

54、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

55、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

56、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

57、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

58、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

59、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

附件：

1.政协永昌县委员会办公室部门预算公开表.xlsx

2.政协永昌县委员会办公室采购预算表