永昌县河西堡镇人民政府2023年部门预算公开情况说明

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第一部分 部门基本概况

一、部门概况

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、专业名词解释

第三部分 2023年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

永昌县河西堡镇人民政府2023年部门预算公开情况说明

一、部门概况

1.贯彻落实党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规；执行上级党委、政府的决定，讨论和决定本乡镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。执行本级乡镇党员代表大会和人民代表大会决议。

2.推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，加强党的建设，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；加强纪检监察工作；指导辖区内思想政治、意识形态、党风廉政建设、统一战线、精神文明等工作，健全完善党建引领基层治理体系；强化基层党组织“四议两公开”制度，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；做好拥军优属及双拥创建工作；做好人民武装工作；领导镇村工会、共青团、妇联等群团组织，指导支持其依照各自章程开展工作；做好“两代表一委员”的联络工作。

3.制定本辖区经济社会发展规划和年度计划并组织实施；根据国家、省、市和县法律法规和方针政策，研究确定工业园区发展目标、规划建设等重大问题；编制工业园区中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变；负责项目开发、招商引资工作，引导和扶持各类经济组织的发展；负责提供示范引导和政策服务，创造良好的经济发展环境；因地制宜发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

4.根据有关法律法规和永昌县人民政府赋权，负责工业园区部分行政管理和经济管理职能，并承担相应监督管理责任；根据赋权，在工业园区内行使应急管理、安全生产、生态环境等监督管理职能，开展相关行政执法工作；负责工业园区的土地规划、基础设施建设等工作，对入驻企业项目、建设方案进行审核并督促实施；负责工业园区国有资产的监督管理和人才队伍建设工作。

5.全面实施乡村振兴战略，实施综合管理，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；承担综合行政执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能；负责本乡镇公益事业建设，加强环境卫生、公共设施的管理，促进各项社会事业的协调发展。

6.组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、民政、残联、教育、文化、体育、科技、医疗保障、退役军人事务、卫生健康等方面相关政策；负责扶贫救济、老年人服务等社会福利工作；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进政务（便民）服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，打通“服务群众最后一公里”。

7.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的应急预案，做好安全生产、消防、食品药品安全、卫生健康、防灾减灾等应急管理工作；负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，全面加强平安网格建设。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，加强信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。

8.指导村（居）民委员会依法自治，推动基层社会建设，指导和组织村（居）民委员会及辖区单位参与村级建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

9.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

10.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权；依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

11.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机构设置

河西堡镇（河西堡工业园区管委会）设下列内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、化工产业管理办公室（加挂园区管理办公室牌子）、经济发展办公室、社会事务保障办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、应急管理办公室（加挂生态环境办公室牌子）、住房和建设办公室、社会治理办公室。

河西堡镇（河西堡工业园区管委会）设下列事业单位：农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）、公共事务服务中心（加挂综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队、社区服务中心。

乡镇其他机构设置：金昌经济技术开发区河西堡工业园区管理委员会下设工业园区服务中心，设置河西堡财政所、河西堡镇人民代表大会办公室、河西堡镇人民武装部。

（二）人员情况

机构编制管理部门核定编制121人，其中：行政编制人数27人，事业编制人数94人。截至2022年12月职工人数124人，其中属于行政正式编制人员33人，事业编制人员91人。退休人员53人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算8013.9959万元。包括：一般公共预算收入7927.9959万元，政府性基金预算收入86万元（详见部门预算公开表1,2）。比2022年预算增加507.2346万元，增加6.76%，增加的主要原因是：1.河西堡镇计划单列分成资金增加100万元；2.基本支出增加394.2991万元；3.医保“一站式”结算设备及网络建设维护费增加3万元。4.乡镇纪检专项经费增加2万元。5.社区办公经费补助增加7万元。

（二）支出预算

2023年支出预算8013.9959万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款8013.9959万元，比2022年预算增加507.2346万元，增长6.76%，增长的主要原因是1.河西堡镇计划单列分成资金增加100万元；2.基本支出增加394.2991万元；3.医保“一站式”结算设备及网络建设维护费增加3万元；4.乡镇纪检专项经费增加2万元；5.社区办公经费补助增加7万元。（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出1471.5643万元；

2.社会保障和就业支出248.9395万元；

3.卫生健康支出127.2696万元；

4.公共安全支出24.7699万元；

5.城乡社区支出4092.1万元；

6.农林水支出437.6771万元；

7.住房保障支出1611.1755万元；

8.灾害防治及应急管理支出0.5万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出7927.9959万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出1987.8606万元，比2022年预算增加394.2991万元，增长24.74%，增长的主要原因是人员经费标准较以前年度提高。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算5940.1353万元，比2022年预算增长26.9355万元，增长0.46%，增长的主要原因是1.河西堡镇计划单列分成资金增加100万元；2.医保“一站式”结算设备及网络建设维护费增加3万元；3.乡镇纪检专项经费增加2万元；4.社区办公经费补助增加7万元。

保障运转经费424.0353万元，主要是共管共享公益性管护资金61.2万元，村级办公经费42万元，2023年村社干部工资报酬251.1128万元，农村税费改革转移支付列卫生和计划生育经费5.8791万元，农村税费改革转移支付列镇村两级其他统筹补助13.3434万元，社区办公经费补助45.5万元，乡镇纪检专项经费2万元，会议费3万元。

其他类项目9个，主要是河西堡镇计划单列分成资金3918万元，永昌县河西堡镇公租房建设项目50万元，城镇生活垃圾处理费32.1万元，金昌市永昌县河西堡镇老旧楼房棚户区改造项目1500万元，乡镇安全生产预防和应急专项经费0.5万元，乡镇武装部工作经费0.5万元，基础设施建设补助6万元，农业项目补助6万元，医保“一站式”结算设备及网络建设维护费3万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元，与上年相比无增减。2023年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，与上年相比无增减。2023年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比无增减。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算减少0万元，与上年相比无增减。

4.培训费0万元，比2022年预算减少0万元，与上年相比无增减。

5.会议费3万元，比2022年预算减少5.5万元，下降64.71%，下降的主要原因是政府会议费较上年减少3万元，人大会议费较上年减少2.5万元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费259.1645万元，比2022年预算增加65.717万元，增加33.97%，增加的主要原因是事业人员公务交通补贴由人员经费调入公用经费。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额59.26万元，其中：政府采购货物预算59.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要为农产品检测车及其他业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。    

2023年拟采购固定资产约59.26万元。主要为计算机设备、打印设备、空调、纸质文具购置更新等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算拨款支出86万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门涉及非税收入，2023年计划征收216万元。

（三）重点项目情况

1.重点项目名称：金昌市永昌县河西堡镇老旧楼房棚户区改造项目。

2.项目实施主体：永昌县河西堡镇人民政府。

3.年度预算安排：1500万元。

4.项目总目标：完成老旧楼房主体改造工程及配套工程，改善居住环境。

5.项目绩效：加快城市老旧楼改造步伐，促进经济社会和谐发展，切实改善河西堡镇零散老旧楼房及部分企事业单位老旧楼房居民的居住环境，完善老旧住宅楼的使用功能，消除安全隐患，将进一步完善镇区总体规划，显著改善人居环境和居住条件，对拉动镇域经济发展，构建和谐社会具有重要促进作用。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括25个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
    2.2022年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2022年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函〔2023〕2号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目29个，主要是河西堡镇计划单列分成资金，永昌县河西堡镇公租房建设项目，城镇生活垃圾处理费，金昌市永昌县河西堡镇老旧楼房棚户区改造项目，乡镇安全生产预防和应急专项经费，乡镇武装部工作经费，基础设施建设补助，农业项目补助，医保“一站式”结算设备及网络建设维护费等经费，涉及财政支出6026.1353万元。其中：涉及一般公共预算项目28个，涉及财政支出5940.1353万元，政府性基金项目1个，涉及政府性基金预算拨款支出86万元。

十一、专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。