中共永昌县委办公室2023年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

中共永昌县委办公室2023年单位预算公开情况说明

一、单位职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、指示，负责督促检查党的各项方针、政策和县委工作部署的落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋和助手。

2.负责县委日常文电的处理和县委领导参加的重大活动的组织安排，负责县党代会、县委全委会、书记办公会等会议的服务工作。

3.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

4.负责县委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。

5.负责接待处理人民群众来信来访工作。

6.负责县委的接待工作。

7.负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫和国有资产管理等工作。

8.负责县委工作部门的财务管理工作。

9.承办县委领导交办的其他工作。

财政负担人数：在职人员54人，离退休干部20人，临时用工18人。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中共永昌县委办公室为县委的综合办事机构，一级预算单位，内设机构3个：永昌县委公文处理中心、永昌县国家安全人民防线建设办公室、永昌县党史和地方志研究室。负责县委办公室、县妇联、团县委、县科协、档案馆、信访局等6个单位的财务工作。派驻机构1个，为县纪委监委驻县委办机关纪检监察组。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算991.90万元（详见单位预算公开表 1,2），比上年增加了173.51万元，主要原因是增加了过渡期奖励性补贴、工会经费上缴费、退休人员福利费、县委办、档案馆工作项目经费增加。政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算831.14万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款831.14万元，比 2022年预算增加104.19万元，增长84%，主要是增加了过渡期奖励性补贴、工会经费上缴费、退休人员福利费等。项目支出160.76万元，占总额的16%，比上年预算增加了86.76万元,主要是增加了《永昌县扶贫开发志》《永昌县全面小康建设杂志》印刷出版费、《中国共产党甘肃省永昌县历届代表大会文献汇编》编制费、档案管护等项目支出经费。（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出751.80万元；

2.社会保障和就业支出84.88万元；

3.卫生健康支出50.28万元；

4.节能环保支出 0万元；

5.城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出 0万元；

7.住房保障支出48.38万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出991.90万元（详见单位预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出831.14万元，比 2022年预算增加 104.19万元，增长84%，增长的主要原因是增加了过渡期奖励性补贴、工会经费上缴费、退休人员福利费等。 

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算160.76万元，比 2022年预算增加86.76万元，增长16%，增长的主要原因是增加了《永昌县扶贫开发志》《永昌县全面小康建设杂志》印刷出版费、《中国共产党甘肃省永昌县历届代表大会文献汇编》编制费、档案管护等项目支出经费。经济社会发展项目 0个。保障运转经费12个，主要是主要是档案管护费、明清时期档案抢救复制经费、妇女儿童事业费、基层乡镇团委工作经费、机要密码通信网络线路租赁费、《永昌年鉴2021》编纂出版经费、《永昌县扶贫开发志》《永昌县全面小康建设志》印刷出版费、《中国共产党甘肃省永昌县历届代表大会文献汇编》编制费、信访值守等经费、信访救助基金、科技大篷车运行经费、科普经费。其他项目 0个。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与上年相比无增减。

2.公务接待费0万元，与上年相比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比无增减。

“三公”经费预算0万元，与上年相比无增减。

4.培训费0万元，与上年相比无增减。

5.会议费0万元，与上年相比无增减。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费114.48万元，比 2022年预算增加19.20万元。增长20%，增加的主要原因是增加了工会经费上缴费、退休人员福利费等。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额53.34万元，其中：政府采购预算19.34万元，主要为纸制品、办公家具、计算机、办公设备、销毁设备等；政府购买服务预算34万元，主要为档案管理服务。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为579.45万元。其中：办公用房 3735平方米，价值188.12万元。共有公务用车1辆，价值51.74万元。单价 20万元以上的设备价值51.74万元。

2023年拟采购固定资产约3.58万元，主要为办公家具、计算机、办公设备、销毁设备等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以 1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括10个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。  

2.2022年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2022年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2023]2号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目12个，主要是档案管护费、明清时期档案抢救复制经费、妇女儿童事业费、基层乡镇团委工作经费、机要密码通信网络线路租赁费、《永昌年鉴2022》编纂出版经费、《永昌县扶贫开发志》《永昌县全面小康建设志》印刷出版费、《中国共产党甘肃省永昌县历届代表大会文献汇编》编制费、信访值守等经费、信访救助基金、科技大篷车运行经费、科普经费，涉及财政支出160.76万元。其中：涉及一般公共预算项目12个，涉及财政支出160.76万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

8、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

9、一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）:反映办公室及相关机构的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

17、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

18、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

19、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

20、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

21、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

22、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

23、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

24、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

25、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

26、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

27、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

28、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

29、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

30、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

31、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

32、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

33、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

34、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

35、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

36、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

37、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

38、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

39、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

40、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

41、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

42、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

43、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

44、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

45、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

46、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

47、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

48、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

49、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。