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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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永昌县统计局2021年度部门决算公开
目 录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、2021年度部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（四）政府性基金财政拨款情况说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
四、2021年度“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
永昌县统计局2021年度部门决算情况说明
一、部门概况
（一）职能职责
永昌县统计局是县政府主管全县统计和国民经济核算工作的政府组成部门,统计局的主要职责和主要工作:
1.贯彻执行党和国家的方针、政策，依照《统计法》严格履行统计职责，积极响应和全面完成县委、县政府确定的统计调查任务；拟定并组织实施全县统计方法制度改革、统计建设规划;组织协调、监督检查乡(镇)、县直各部门、全县各企事业单位的统计工作和国民经济的核算工作，评估乡(镇)国民经济综合实力;对全县国民经济、社会发展和重大决策的实施情况进行跟踪监测。
2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻国家、省、市统一的基本统计制度，制定全县的统计制度、统计标准，组织管理全县统计调查项目，协调乡(镇)、各部门的统计调查、计划、调查方案;统一管理民间统计调查活动。
3.按照国家周期性普查方案，研究制定重大的县情、县力的普查计划，经批准后会同有关部门组织实施。
4.汇总整理全县基本统计资料。对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和决策依据。
5.核定、管理、发布全县基本的统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
6.建立健全并管理全县统计信息自动化和全县数据库体系，制定乡(镇)统计数据库网络的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理乡(镇)的统计数据库网络。
7.组织指导全县统计干部专业理论知识教育和业务培训;协调有关部门组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作。
8.组织、指导全县统计基层建设和统计基础工作;贯彻执行统计法律、法规，并检查监督实施，查处统计违法行为。
9.负责《永昌县统计年鉴》的编辑、出版、发行等工作。
10.承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
永昌县统计局为一级预算单位，部门决算为本级决算，无下属二级预算单位决算。
具体如下：永昌县统计局内设办公室、综合统计股、经济统计股三个股室，下设永昌县普查调查中心为事业单位（挂政府普查办牌子）。
（三）人员情况
本单位2021年度人员编制20人（其中：行政编制6人、事业编制14人），较上年无变化。年末实有在职人员20人（其中：行政8人、事业12人），较上年减少1人；离退休人员3人，较上年无变化。
二、2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度单位决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计288.38万元，支出总计281.12万元。与2020年度决算数相比，收入增加64.02万元，增长28.5%，支出增加56.76万元，增长25.3%。主要原因是人员晋级晋档调整工资导致人员经费增加。
本单位2021年度收入合计288.38万元，其中：财政拨款收入272.29万元，占94.4%；其他收入16.09万元，占5.6%。
本单位2021年度支出合计281.12万元，其中：基本支出271.08万元，占96.4%； 项目支出10.04万元，占3.6%。
本单位2021年度年末结转和结余7.26万元，较上年增加7.26万元，主要原因是全国第七次人口普查进入资料整理、数据发布阶段。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入272.29万元，较上年决算数增加47.94万元，增长21.4%。主要原因是人员晋级晋档调整工资导致人员经费增加。较年初预算数增加30.09万元，增长12.4%。主要原因是人员晋级晋档调整工资导致人员经费增加。
本单位2021年度财政拨款支出272.29万元，较上年决算数增加47.94万元，增长21.4%。主要原因是人员晋级晋档调整工资导致人员经费增加。较年初预算数增加30.09万元，增长12.4%。主要原因是人员晋级晋档调整工资导致人员经费增加。
本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出244.88万元，占87.1%，较年初预算数增加41.21万元，主要原因是人员晋级晋档调整工资导致人员经费增加；社会保障和就业支出21.2万元，占7.5%，较年初预算数减少3.4万元，主要原因是2021年度调出2名调入1名干部；住房保障支出15.04万元，占5.4%，较年初预算数减少7.4万元，主要原因是2021年度调出2名调入1名干部。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出271.08万元。其中：人员经费250.26万元， 较上年增加60.64万元，主要原因是人员晋级晋档调整工资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资72.23万元、津贴补贴54.36万元、奖金6.47元、绩效工资7.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.32万元、职工基本医疗保险缴费10.24万元、公务员医疗补助缴费5.32万元、其他社会保障缴费0.3、住房公积金15.04万元、退休费1.28万元、生活补助59.27万元。公用经费20.8万元，较上年增加6.88万元，主要原因是统计报表印刷量增加、物价上涨造成。公用经费用途主要包括办公费7.46万元、印刷费2万元、水电费11.6万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.6万元、福利费1.8万元、其他交通费用7.05万元等。
（四）政府性基金预算财政拨款情况说明
2021年本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2021年度本单位“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数增加0.05万元，主要原因是年初“三公”经费未做预算；较上年支出数减少0.11万元，主要原因是第七次全国人口普查工作进入数据整理、发布阶段，接待减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费0万元。
公务接待费0.05万元，主要用于接受相关业务部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.05万元，主要原因是年初“三公”经费未做预算，较上年支出数减少0.11万元，主要原因是第七次全国人口普查工作进入数据整理、发布阶段。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次，6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本单位人均接待费93元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明
2021年本单位机关运行经费支出20.8万元，机关运行经费主要用于开支公费办公费7.46万元、印刷费2万元、水电费11.6万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.6万元、福利费1.8万元、其他交通费用7.05万元。机关运行经费较上年增长6.87万元，增长21.29%，主要原因是统计报表印刷量增加、物价上涨造成，导致机关运行经费增加。
（二） 国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三） 政府采购支出情况说明
2021年本单位政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要用于采购采购A3、A4纸张购买等。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（四）预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算部门整体支出及项目支出开展了绩效自评，对统计年鉴印刷费、“企业一套表”网络运行费、第七次全国人口普查补助经费等项目开展了重点绩效评价。《项目支出绩效自评表》、项目绩效评价报告见附件。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费，其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：
