2022年度中共永昌县委办公室部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委办公室的主要职能职责：

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委以及县委的决议、决定、指示，负责督促检查党的各项方针、政策和县委工作部署的落实情况，搞好调查研究，掌握动态信息，及时向县委领导提供有关信息和材料，当好县委领导的参谋和助手。

2.负责县委日常文电的处理和县委领导参加的重大活动的组织安排，负责县党代会、县委全委会、书记办公会等会议的服务工作。

3.负责收集、处理、报送信息，围绕县委总体工作部署，开展调查研究，并办好县委机关信息刊物。

4.负责县委文件、文稿的起草、审核和印发工作，负责县委领导的重要报告、讲话的起草和审核工作。

5.负责接待处理人民群众来信来访工作。

6.负责县委的接待工作。

7.负责县委工作部门的后勤服务、安全保卫和国有资产管理等工作。

8.负责县委工作部门的财务管理工作。

9.承办县委领导交办的其他工作。

10.归口管理县委、县政府政策研究室、县档案局和县直属机关工作委员会。

二、机构设置

中共永昌县委办公室决算包括县委办本级决算及县委相关部门决算，具体如下：

1县委办本级，县委保密委员会办公室和县保密局一个机构，两块牌子，与县委办合署办公。县委办内设6个科室，分别是：秘书室、综合室、机要文档室、机要保密室、财务室、档案工作室。

2县妇联

3团县委

4县科协

5县信访局

6县档案馆

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表详见附件。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1327.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加138.99万元,增长11.69%,主要原因是本年度人员工资正常晋升、职务晋升，工资基数增加，社保缴费、公积金等各类人员经费收入、支出相应增加，县科协科普专项增加、卫生健康支出、农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1327.94万元,其中：财政拨款收入1304.94万元,占98.27%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入23.00万元,占1.73%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1327.94万元,其中：基本支出1097.82万元,占82.67%；项目支出230.12万元,占17.33%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1304.94万元。与上年相比,各增加149.25万元,增长12.91%。主要原因是主要原因是本年度人员工资正常晋升、职务晋升，工资基数增加，社保缴费、公积金等各类人员经费收入、支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1304.94万元,较上年决算数增加180.39万元,增长16.04%。主要原因是本年度人员工资正常晋升、职务晋升，工资基数增加，社保缴费、公积金等各类人员经费收入、支出相应增加。

1.一般公共服务支出年初预算数为997.09万元,支出决算为1011.74万元,完成年初预算的101.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资正常晋升、职务晋升，工资基数增加，社保缴费、公积金等各类人员经费收入、支出相应增加。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为52.71万元,支出决算为112.38万元,完成年初预算的213.2%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了科普专项经费，该经费为上级补助经费，年初无法预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为87.05万元,支出决算为87.05万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.50万元。决算数大于预算数的主要原因是该项经费为年中追加的县妇联“两癌救助”保险补助费用，是上级补助经费，年初无法预算。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为44.00万元,该项为县妇联“积分超市”项目款及扶贫帮扶队补助经费，年初无法预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为47.26万元,支出决算为47.26万元,完成年初预算的100.0%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1097.82万元。其中：

人员经费984.67万元,较上年决算数增加198.25万元,增长25.21%,主要原因是本年度人员工资正常晋升、职务晋升，工资基数增加，社保缴费、公积金等各类人员经费收入、支出相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次奖金、公务员嘉奖等奖金、社保缴费、公积金缴费、遗属生活费、职工取暖费等。

公用经费113.15万元,较上年决算数增加0.44万元,增长0.39%,主要原因信访宣传印刷品增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出113.15万元,机关运行经费办公费（用于开支日常办公用品、书报杂志等支出）、印刷费（用于开支材料的打印、装订等印刷费用的支出），水电费（用于开支各单位的水、电费支出）、维修费（用于开支日常固定资产的维修、管护费用）、邮电费（用于开支单位的电话费、网络通讯费、邮寄费支出）、差旅费（用于开支单位工作人员公务出差的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等支出）、劳务费（用于开支临时工工资等支出）、工会经费（用于开支单位安排的工会活动经费）、福利费（用于开支按规定发放职工的福利费）、其他交通费（用于发放职工的公务交通补贴、公务活动租车费、县科协科技大篷车运行经费等）。机关运行经费较上年决算数增加0.44万元,增长0.39%,主要原因是用于宣传的信访资料、科普资料印刷费增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少33.38万元,下降100.0%,主要原因是本年度未召开党代会等会议，本年度培训费支出0.13万元,较上年决算数减少0.86万元,下降86.87%,主要原因是本年度外出培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计38.40万元,其中：政府采购货物支出38.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额38.40万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额38.40万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车由市政府借用至今。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年无相关费用支出,较上年决算数减少1.26万元,下降100.0%,主要原因是由中国科技馆调拨给县科协的科技大篷车经核对不属于公务车，我单位本年度无相关费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无相关费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位本年度无相关费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无相关费用支出,较上年决算数减少1.26万元,下降100.0%,主要原因是由中国科技馆调拨给县科协的科技大篷车经核对不属于公务车，我单位本年度无相关费用支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无相关费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位本年度无相关费用支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无相关费用支出,较上年决算数减少1.26万元,下降100.0%,主要原因是由中国科技馆调拨给县科协的科技大篷车经核对不属于公务车，我单位本年度无相关费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度无相关费用支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位本年度无相关费用支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门及相关单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目七个,共涉及资金207.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门没有政府性基金预算项目，未开展此项绩效自评,共涉及资金0万元。2022年度我部门没有国有资本经营预算项目，未开展此项绩效自评,共涉及资金0万元。组织对<<永昌年年鉴2021>>编撰出版印刷等七个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出207.12万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门及相关单位自行进行项目绩效评价，本次绩效评价对2022年度的项目经费的产出、效果、满意度、影响力等涉及的项目产出、项目效益、服务对象满意度、影响力建设等进行全方位的总结分析。通过开展绩效评价工作，对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，以增强项目承担单位的绩效意识，加强财政支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

①《永昌年鉴2021》的编撰印刷工作已于2022年完成，完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照省、市、县地方志相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。能严格遵守各项规章制度。在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

②机要室密码通信网络线路租费及行政困难运行补助经费项目确保机要局工作正常运转，增强领导干部的保密意识。保障党办工作正常开展。在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

③档案管护、修复费项目完善档案资源体系建设，加强档案的收集工作。接收文书档案495盒8900件，审核导入目录8900条。完善档案利用体系建设。档案馆积极推进档案信息资源体系，加大实体档案数据化，全年完成1.2万条文件级目录著录，12.2万幅档案全文扫描、去污、审核、内网挂接工作，建立健全方便人民群众的档案利用体系。完善档案安全体系建设。对重要档案实行异地异质备份，对民国时期档案进行抢救复制7000幅。能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

④信访救助金、值守经费保障了在国家、省、市重要会议及重要时间节点的信访维稳安保工作，解决了信访事项当事人实际生活困难，助力信访事项高效化解，有效维护全县信访大局和谐稳定。能严格遵守各项规章制度，严格按制度组织实施，并加强了管理和监督。确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

⑤基层群团工作经费调动基层群团组织活力，保障妇女儿童青少年权益，服务儿童、青年成长成才。能严格遵守各项规章制度，并加强了管理和监督，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

⑥科技大篷车运行费及科普经费项目发挥了科技大篷车服务基层、服务乡村的作用，为普及科普知识，开展科普展教活动提供了保障，提高了民众科学文化素质。能严格遵守各项规章制度。科普专项都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

⑦巾帼家美积分超市”“两癌”公益性保险项目发挥好妇女“两癌”公益性保险项目的作用，更好助力妇女权益，保障妇女生活，为妇女同志在经济建设中保驾护航。能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了管理和监督。尤其是在专项经费支出上，确保专款专用，按项目实施进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。整体支出绩效自评结果为优秀。

通过开展绩效评价工作，对项目财政支出的效率、效益进行客观公正的评价，也发现了一些问题，主要问题及原因：制度建设不够完善，单位虽然建立了项目管理、监督、奖惩等制度机制，但在实际执行过程中存在落实不到位现象，管理方式还比较粗放，规范化程度不高。绩效考核有待加强，项目单位对绩效管理的重要性和针对性认识不足，认为只要资金使用规范，项目按时完成就可以了，对部分绩效指标如效果目标、可持续影响力目标、群众满意度等指标重视不够。县委办只代管各部门账务处理工作，各部门的绩效评价工作层次不齐。     

下一步改进措施：一是进一步完善内控制度，内部控制不是局限性在作用于财务管理层面，而是要建成一套环环相扣的动态监督机制，在全局业务动作过程中发挥作用，提高内部控制的重要性，让单位所有职工都参与到内部控制的执行中；二是提高绩效评价的全员参与性，大源头上节约政府资金的使用效益，并促进项目资金的公平分配，发挥项目资金应有的效益和作用。

(三)部门绩效评价结果

我办和由我办代管财务的县妇联、团县委、县信访局、档案馆、县科协等单位分别根据财政预算绩效管理要求和财政工作相关规定，对照财政专项资金绩效评价量化指标表，对2022年度的项目支出进行了绩效评价，项目绩效自评均在为98分以上（详见附件2），综合评价等级为“优秀”。项目建设已完成，专项资金管理规范、拨付及时、监管严格、使用合理、运行安全（详见附件3）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共永昌县委办公室2022年度决算公开表.xlsx
附件2：中共永昌县委办公室项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：中共永昌县委办公室绩效自评工作总结.doc