永昌县人民医院2021年度部门预算公开

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务;承担省内医学院校临床实习,督促院内医护人员继续医学教育,促进医学人才能力和水平的提升;开展临床医学研究,推动医疗服务水平进一步提高;开展对外交流和区域合作;承担市、县重大活动医疗保障任务;支援基层医疗卫生机构,承担突发公共事件的医疗卫生救助;承担省、市、县卫生健康部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位机构设置

设置院办室、医务科、财务科、总务科、稽核科、总务科、设备科、医保科、绩效办、公卫科、信息科、护理部、人事科、质控科、体检中心、供应室、高压氧治疗中心；检验科、放射科、超声科、心电图室、药械科；内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、手术室、口腔科、眼科、康复科、糖肾科、透析中心、感染科、重症医学科、急诊科、介入导管室。

二、2021年度部门预算安排情况说明

（一）收支情况

2021年预算收入为1112.04万元，比上年预算减少709.62万元。主要原因是单位离退休人员移交社保。

（二）“三公”经费

永昌县人民医院2020年“三公经费”预算为0万元,其中:因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元,公务用车运行费0万元,会议费0万元，培训费0万元。“三公经费”预算总额 0万元，与上年相比减少0万元。其中：因公出国0万元，与上年相比无增减；公务接待费0万元，与上年相比无增减；车辆购置及运行费0万元，与上年相比减少0万元,减少原因是因车改公务用车减少，会议费0万元，与上年相比无增减，培训费0万元，与上年相比无增减。

（三）机关运行经费安排情况说明

永昌县人民医院机关运行经费预算为0万元。

（四）部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及县财政局关于做好部门绩效评价工作的相关要求，进一步加强本月经费管理，建立完善工作机制和监督机制，为确保项目资金的实施，我院高度重视考核制度和考评办法的建立和完善，严格按照年度预期绩效目标、绩效评价细则等，切实提高财政资金使用效益。2020年我院将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，逐步试点项目实践中的绩效跟踪评价工作，建立预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

（五）一般公共预算财政拨款 

永昌县人民医院社会保障和就业预算支出111.74万元、卫生健康预算支出994.23万元、住房保障预算支出6.07万元。

(六)政府采购支出情况

永昌县人民医院2021年政府采购预算：采购电脑等办公设备10.17万元；采购医疗设备等946万元；

三、名词解释

财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费及其他社保经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车运行费：指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

附件：永昌县人民医院2021预算公开表.xls