永昌县气象局2023年度部门预算公开情况说明

目录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、政府性基金预算支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性采购预算情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、部门管理转移支付表

十一、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

十二、项目支出绩效目标表

永昌县气象局2023年度部门预算公开情况说明

一、单位职责

1、永昌县气象局属国家基本气象站，承担气候观测和气象情报的国际交换任务，为科学试验、军事保障、防灾减灾、经济建设提供决策、公众、专业气象服务，为气候变化研究、业务实验提供高准确度、高可靠和稳定的观测资料和产品。

2、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

3、负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织指导本行政区域内气象灾害防御工作。

4、负责本地区人工增雨、人工防雹工作规划、计划的制定并组织实施，负责本地区人工增雨、人工防雹的组织管理，技术指导及人员培训工作，负责人工增雨、人工防雹指挥系统的建设及管理工作，负责人工增雨、人工防雹装备及弹药的采购、计划、调配、供应及装备维修等工作，负责安全教育等工作。

二、机构设置

1、永昌县气象局内设3个机构：办公室、应急减灾科、政策法规科。

2、永昌县人工影响天气小组办公室由永昌县气象局代管。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算156.46万元，比2022年预算增加129.58万元，增长21%，增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.项目经费增加。包括：一般公共预算收入156.46万元，政府性基金预算收入0万元，预计上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2023年支出预算156.46万元。其中，当年财政拨款156.46万元，比2022年预算增加26.88万元，增长21%，增长的主要原因是1.人员经费标准提高；2.项目经费增加。主要是：

1.一般公共服务支出65.02万元；

2.社会保障和就业支出0.84万元；

3.卫生健康支出5.92万元；

4.节能环保支出0万元；

5.城乡社区支出0万元；

6.商业服务业等支出0万元；

7.住房保障支出6.08万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出156.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出77.86万元，比2022年预算增加1.28万元，增长2%，增长的主要原因是人员经费标准提高。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算78.6万元，比2022年预算增加25.6万元，增长48%，增长的主要原因是新增项目资金增加。经济社会发展项目0个，保障运转经费3个，主要是工作人员津贴补贴补助、农经信息网建设经费、农业水费收入列人影办人影经费，其他项目1个，主要是人影弹药库房建设资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。2023年计划将因公出国（境）费用控制在0批次、0人次之内。

2.公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。2023年计划公务接待费用控制在0批次、0人次之内。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），下降0%。

“三公”经费预算0万元，比2022年预算减少0万元。下降0%

4.培训费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

5.会议费0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费2.7万元，比2022年预算增加0.03万元。增加1%，增加的主要原因是工会经费增加。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为19.77万元。其中：办公用房568平方米，价值17.93万元。

2023年无购固定资产。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位未涉及非税收入。

（三）重点项目情况

无重点项目

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照《永昌县县级预算绩效目标管理实施细则》的相关要求，申报了部门整体绩效目标及部门预算项目绩效目标，以 1-6月、1-9月两个时段为节点，集中对各项目绩效目标实现程度和预算执行情况开展绩效监控，包括3个项目的资金执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

2.2022年绩效评价管理：按照《永昌县财政局关于开展2022年度县级预算执行情况绩效自评工作的通知》（永财函[2023]2号）文件要求，实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标如期实现。

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目4个，主要是工作人员津贴补贴补助、农经信息网建设经费、人影弹药库房建设资金、农业水费收入列人影办人影经费等经费，涉及财政支出78.6万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出78.6万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

永昌县气象局

2023年3月22日