永昌县文化馆2021年度部门决算公开

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县文化馆2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）职能职责

1、运用各种文化、艺术载体，加强社会主义精神文明建设，促进公民思想道德宣传教育，普及群众科学文化知识。坚守文化阵地，倡导文明风尚，丰富群众精神文化生活，繁荣全县文化艺术事业。

2、加强文化服务职能，组织、辅导、开展形式多样、群众喜闻乐见的文化活动，为广大群众提供健康有益、优质高效的文化服务。

3、积极开展书画创作及学术研究，举办书画、摄影等各类艺术展览，开发利用馆内资源和社会资源，组织进行市场交流、成果推荐等工作，全面促进群众性艺术创作水平。

4、积极开展县区之间的文化艺术交流，负责与县外文化馆、美术馆、书画院等文化艺术机构开展学术交流等工作，充分发挥窗口与桥梁作用，全面展现永昌地方文化风貌。

5、积极帮助乡镇、社区、学校、企事业单位文化站（室）开展各类群文活动。培训群文骨干。培养文艺新人，提升群众文化素质和审美素养。

6、充分发挥创作优势，加强专业人员创作与辅导，树立文化品牌意识，多出精品力作，带动群众业余文艺创作水平全面提高。

7、坚持普查、整理、保护非物质文化遗产，建立健全“非遗”数据库。认真开展“非遗”项目传习、展示活动，传承民族民间优秀传统文化。

8、加强骊靬文化研究，做好骊靬文化宣传、服务工作。

9、开展各类研讨活动，注重群文理论研究。加强业务学习、培训，积极展开文化交流，开拓视野，创新思路，争取文化工作的全新发展。

10、完成上级主管部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置

永昌县文化馆属永昌县文体广电旅游局下属单位，内设4个机构，主要为：

1、办公室

2、非遗保护中心

3、培训展览创作中心

4、《永昌文化》编辑部

（三）人员情况

本部门2021年度人员编制10人（其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制10人），较上年减少2人。年末实有在职人员8人（其中：行政0人、参公0人、事业8人），较上年减少1人；离退休人员3人，较上年增加1人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计148.81万元，支出总计177.22万元。与2020年度决算数相比，收入减少124.7万元，下降45.59%，支出减少34.62万元，下降16.34%。主要原因是专项资金减少。

本部门2021年度收入合计148.84万元，其中：财政拨款收入148.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2021年度支出合计177.22万元，其中：基本支出120.62万元，占68.06%； 项目支出56.6万元，占31.94%。

本部门2021年度年末结转和结余55.61万元，较上年减少28.41万元，主要原因是专项资金减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入148.84万元，较上年决算数减少124.7万元，下降45.59%。主要原因是专项资金减少。较年初预算数增加41.09万元，增长38.13%。主要原因是人员经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出177.22万元，较上年决算数减少34.62万元，下降16.34%。主要原因是专项资金减少。较年初预算数增加69.47万元，增长64.47%。主要原因是人员经费及专项资金支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出153.61万元，占86.68%，较年初预算数增加48.68万元，主要原因是人员经费及专项资金支出增加；社会保障和就业支出16.07万元，占9.07%，较年初预算数增加13.25万元，主要原因是人员经费增加；住房保障支出7.55万元，占4.26%，较年初预算数增加7.55万元，主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出120.62万元。其中：人员经费115.56万元， 较上年减少29.15万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费5.06万元，较上年增加2.92万元，主要原因是公用经费标准增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算财政拨款情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，当年收入0万元，支出0万元，年末结转和结余0万元。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.32万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.3万元，主要原因是接待批次增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.32万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及培训发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.3万元，主要原因是接待批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次，41人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费77元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（四）预算绩效管理情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求， 我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.6%。

组织对“2021年三馆一站免费开放资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出整体情况良好。

    2.组织对永昌县文化馆 1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 177.22 万元， 政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看， 单位运行情况良好。

3.部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量1个部门评价报告已向社会公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。