永昌县卫生健康局2021年度部门决算公开（本级）

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（四）政府性基金财政拨款情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

四、2021年度“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

       （三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县卫生健康局2021年度部门决算情况说明（本级）

一、部门概况

（一）主要职能

永昌县卫生健康局为县政府工作部门。负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署。主要职责：一是贯彻落实党和国家、省、市卫生健康和中医药事业法律法规和方针政策，拟订全县相关政策、规划并组织实施，起草有关行政规范性草案。统筹规划卫生健康资源配置，拟订县域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。二是协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。三是制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。四是组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。五是贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。六是负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，依法组织查处违规违法行为。七是监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。八是负责全县计划生育管理和服务工作。九是拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。十是负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作。十一是制定并组织实施全县中医药事业发展规划。十二是鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务工作。十三是负责县级确定的保健对象的医疗保健工作。十四是负责公众健康权益保障工作。十五是贯彻执行党和国家爱国卫生运动方针、政策。十六是指导永昌县计划生育协会的业务工作。十七是制定并组织落实流动人口计划生育服务管理制度和信息共享、公共服务工作机制。十八是组织落实中国红十字会工作的方针、政策。十九是负责本行业安全生产工作。二十是完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

永昌县卫生健康局机关核定行政编制14名，设局长1名，副局长2名。目前实有人数15人。局机关设有永昌县计划生育协会、永昌县流动人口健康服务中心、永昌县红十字会等组织；内设办公室、计划财务股、医改股、综合监督股、健康宣教股、公共卫生股、医政医管股、中医药管理股、卫生应急办公室、人口监测与家庭发展股、爱国卫生股11个职能股室。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。2021年度收入总计1516.71万元，支出总计1694.37万元。与2020年决算数相比，收入减少1732.65万元，减少53.32%，支出减少1393.69万元，减少45.13%。主要原因是：医疗物资储备补助资金、抗疫特别国债补助资金和县级扶贫资金等减少。

2021年度支出合计1694.37万元，其中：基本支出323.05万元，占19.08%； 项目支出1371.32万元，占80.92%。

2021年度年末结转和结余177.66万元，较上年减少17.55万元，主要原因是医疗物资储备补助资金支出、抗疫特别国债补助资金等支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收入1516.21万元，较上年决算数减少1686.67万元，减少52.66%。主要原因是：医疗物资储备补助资金、抗疫特别国债补助资金和县级扶贫资金等减少。

2021年度财政拨款支出1592.56万元，较上年决算数减少1449.34万元，减少47.64%。主要原因是：医疗物资储备补助资金支出、抗疫特别国债补助资金支出和县级扶贫资金等资金支出减少。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出238.42万元，占14.97%，；卫生健康支出1221.75万元，占76.72%；住房公积金支出13.69万元，占0.86%；扶贫资金支出1.64万元，占0.10%；医疗物资储备支出42.67万元，占2.68%；一般公共服务支出74.39万元，占4.67%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出323.05万元。其中：人员经费297.62万元，较上年增加28.62万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费25.43万元，较上年减少0.29万元，主要原因是劳务费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度，永昌县卫生健康局“三公”经费财政拨款支出2.55万元，比2020年度支出减少0.17万元，减少6.25 %。“三公”经费减少的主要原因：省市卫健部门检查指导工作接待次数减少。

      （二）“三公”经费分项支出情况

 1、因公出国（境）费0万元,2021年年初预算数为0万元，决算支出比预算支出减少0万元，完成预算的0%。2021年决算支出比2020年决算支出增加0万元，增长0%。全年安排0个出国（境）团组，累计0人次。

 2、公务接待费2021年公务接待费2.55万元、比上年减少0.17万元，减少6.25%，国内接待40批次，395人。主要用于接待调研考察及指导检查工作等接待支出，减少的原因是省市卫健部门检查指导工作接待次数减少。

     （三）“三公”经费实物量情况

       2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次，395人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年度本部门人均接待费64.56元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况。永昌县卫生健康局2021年机关运行经费支出25.43万元，比2020年度决算支出减少0.29万元，减少1.14% 。主要原因是公务接待费及办公费减少。

（二）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，永昌县卫生健康局固定资产为660.92万元，其中:房屋555万元,面积4619.33平方米;其他资产105.92万元,主要是办公桌椅及办公设备。

（三）政府采购支出情况说明。永昌县卫生健康局2021年政府采购支出总额24.18万元，其中：政府采购货物支出24.18万元。

（四）政府性基金使用情况。2021年度，永昌县卫生健康局政府性基金（特别抗疫国债资金）决算收入101.31万元，决算支出101.31万元，其中：项目支出101.31万元，年末结转和结余0万元。

（五）绩效管理工作开展情况。2021年，局本级绩效评价项目有：计划生育补助资金项目、农村独生子女领证户合作医疗补助资金、80岁以上老年人高龄补助资金等。具体绩效情况如下：一是计划生育补助资金项目。2021年，财政下达本单位转移支付预算资金310.71万元，我局实际落实全县计划生育补助资金310.71万元。全年精准完成应受益户的统计审核工作，按时全额完成全县各类计划生育补助资金的发放工作，提高了计划生育资金的使用效益，进一步推进了计划生育扶助政策有效实施，切实维护了计划生育家庭合法权益。二是农村独生子女领证户合作医疗补助资金。2021年下达农村独生子女领证户及二女结扎户城乡居民合作医疗个人缴费部分补助资金483.41万元，项目资金用于在全县范围内符合政策条件的农村独生子女领证户 17444人，发放补助资金421万元，符合政策条件的农村二女结扎户领证户 2750人，发放补助资金62.41万元。项目资金全部通过“一卡通”按时足额发放至扶助对象手中，不存在挪用、挤占现象。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：永昌县卫生健康局2021年度部门决算公开表（本级）.XLS