永昌县统计局2019年度部门决算公开


来源:县统计局 发布时间:2020-11-19 17:07:58 浏览次数: 【字体:

(2019年度)

目 录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2019年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)政府性基金使用情况

(五)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释




永昌县统计局2019年度部门决算公开

一、部门概况

(一)职能职责

永昌县统计局是县政府主管全县统计和国民经济核算工作的政府组成部门,统计局的主要职责和主要工作:

1.贯彻执行党和国家的方针、政策,依照《统计法》严格履行统计职责,积极响应和全面完成县委、县政府确定的统计调查任务。拟定并组织实施全县统计方法制度改革、统计建设规划;组织协调、监督检查乡(镇)、县直各部门、全县各企事业单位的统计工作和国民经济的核算工作,评估乡(镇)国民经济综合实力;对全县国民经济、社会发展和重大决策的实施情况进行跟踪监测。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻国家、省、市统一的基本统计制度,制定全县的统计制度、统计标准,组织管理全县统计调查项目,协调乡(镇)、各部门的统计调查、计划、调查方案;统一管理民间统计调查活动。

3.按照国家周期性普查方案,研究制定重大的县情、县力的普查计划,经批准后会同有关部门组织实施。

4.汇总整理全县基本统计资料。对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和决策依据。

5.核定、管理、发布全县基本的统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.建立健全并管理全县统计信息自动化和全县数据库体系,制定乡(镇)统计数据库网络的基本标准和运行规则,组织协调和统一管理乡(镇)的统计数据库网络。

7.组织指导全县统计干部专业理论知识教育和业务培训;协调有关部门组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作。

8.组织、指导全县统计基层建设和统计基础工作;贯彻执行统计法律、法规,并检查监督实施,查处统计违法行为。

9.负责《永昌县统计年鉴》的编辑、出版、发行等工作。

10.承担县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置

永昌县统计局为一级预算单位,部门决算为本级决算、无下属二级预算单位决算。

具体如下:永昌县统计局内设办公室、综合统计股、经济统计股三个股室,下设永昌县普查调查中心为事业单位(挂政府普查办牌子)。

(三)人员情况

全局共有编制20个,其中行政编6个,事业编14个。2019年末,全局有正式职工18人,其中领导5人,工作人员13人;单位有退休职工3人。

二、2019年部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2019年度收入总计254.34万元,支出总计254.34万元,与2018年决算数相比,收入增加3万元,增长0.12%,支出减少8.56万元,减少3.4%。主要原因是:2018年我单位组织实施了永昌县第四次全国经济普查工作。

本部门2019年度收入合计254.34万元,其中:财政拨款收入244.19万元,占96%;上级补助收入10.15万元,占4%。

本部门2019年度支出合计254.34万元,其中:基本支出227.25万元,占89.35%; 项目支出27.09万元,占10.65%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

一是收入支出预算安排情况。2019年我单位年初预算209.88万元,调整预算数为244.19万元,上级业务部门经费补助10.15万元。调整预算主要原因是人员变化:2019年3月份调入2名公务员,在职人员18人,正常晋升工资16人,工资调标,人员工资支出增加。

本部门2019年度收入合计254.34万元,其中:财政拨款收入244.19万元,占96.01%;上级补助收入10.15万元,占3.99%。

本部门2019年度支出合计254.34万元,其中:基本支出227.25万元,占89.35%;项目支出27.09万元,占10.65%。

二是收入支出预算执行情况。2019年度单位财政拨款收入254.34万元,其中基本支出227.25万元,占财政拨款收入的89.35%,项目支出27.09万元,占财政拨款收入的10.65%。

2019年度我单位收入为254.34万元,一般公共预算财政收入244.19万元,占总收入的96.01%,上级部门经费补助10.15万元,占总收入的3.99%。

2019年单位收入合计为254.34万元,2018年单位收入为254.04万元,比上年增加0.12%,原因是人员工资调整及基本支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款收入支出254.34万元,其中基本支出227.24万元,项目支出27.1万元。基本支出中人员经费170.3万元, 较上年增加54.5万元,主要原因是由于人员变动。人员经费用途主要包括基本工资62.3万元、津贴补贴50.2万元、奖金5.3万元、职工基本医疗保险缴费7.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.56万元、公务员医疗补助缴费4.4万元、住房公积金13.1万元、退休费1.3万元、生活补助46.5万元、绩效工资6.83万元等。公用经费9.14万元,较上年减少1.69万元,原因减少公务接待费及印刷费。公用经费用途主要包括办公费3.47万元、工会经费0.42万元、其他交通费用5.25万元等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门没有因公出国(境)。

2019年度本部门没有购置公务车。

2019年度本部门没有公务车运行维护费。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次。2019年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年度商品和服务支出9.14万元,主要包括办公费3.47万元、工会经费0.42万元,其他交通费用5.25万元。项目支出为27.09万元,其中办公费15.39万元、印刷费4万元、水电费0.95万元、邮电通讯费1.5万元、差旅费4.25万元、培训费0.36万元,会议费0.65万元。

(二)国有资产占用情况说明。2019年度本部门没有资产占有情况。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年永昌县统计局政府采购共8.6万元,采购用于“四下”企业抽样调查专用设备6.4万元,采购会议室桌子1.4万元;复印纸0.2万元,办公耗材0.6万元,主要用于统计局日常业务活动及相关普查调查工作。

 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:

1.永昌县统计局2019年部门决算公开表

2.永昌县统计局2019年关于第四次经济普查项目支出绩效评价报告