永昌县统计局2017年度部门决算公开


来源: 发布时间:2018-12-25 09:04:17 浏览次数: 【字体:

  录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2017年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

永昌县统计局2017年度部门决算情况说明

一、部门概况

(一)职能职责

一、主要职能

1、永昌县统计局是县政府主管全县统计和国民经济核算工作的政府组成部门,统计局的主要职责和主要工作:

2、按照国家、省、市统计机构的工作计划和要求,完成全县各项统计工作任务;

3、拟定并组织实施全县统计方法制度改革、统计建设规划;组织协调、监督检查全县各部门、企事业单位的统计工作和国民经济的核算工作,对全县国民经济、社会发展和重大决策的实施情况进行跟踪监测;

4、按照国家周期性普查方案,研究制定重大的县情、县力的普查计划,经批准后会同有关部门组织实施;核定、管理、发布全县基本的统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;

5、组织指导全县统计干部专业理论知识教育和业务培训;协调有关部门组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作;

6、组织、指导全县统计基层建设和统计基础工作;贯彻执行统计法律、法规,并检查监督实施,查处统计违法行为;

(二)机构设置

1、全局共有编制13个,其中行政编7个(工勤编1个),事业编6个。2015年末,全局有正式职工17人。其中领导4人,工作人员13人;单位有退休职工1人。

2、永昌县统计局设3个职能股室。

(一)综合办公室(加挂统计监察室的牌子)

协调机关党务、政务并协助局领导处理日常工作机关文秘、机要、档案、政务信息、保密、督查、教育培训、会务组织等工作及机关规章制度建设。统一管理局机关单位的国有资产;负责局机关的财务、车辆管理、工资福利、会务接待等后勤保障工作。负责对全县国民经济运行情况进行统计监测、预测和综合分析研究,提供宏观调控决策建议;审批和管理各部门统计调查制度和方案;负责全县统计行政法律事务和法制建设,组织统计执法监督检查,依法查处统计违纪违法行为;负责管理和提供经济、科技、社会综合统计数据及资料;负责编辑《统计快讯》、《统计信息》、《统计年鉴》等综合分析及统计资料;发布国民经济和社会发展统计公报;组织实施国民经济核算制度,提供国民经济核算资料及有关综合平衡状况的分析研究报告;承担计算机网络及数据库的管理与维护。

(二)经济统计股                       

组织实施工业、农林牧渔业、农村基本情况、固定资产投资、建筑业、房地产业、能源、交通运输、邮电、批发零售贸易、住宿餐饮业、旅游业统计调查,综合整理并提供上述专业各类统计数据;组织指导上述专业统计基础工作;对有关统计数据质量进行相关的统计监测、分析和评估;负责组织实施对全县主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约以及资源循环利用状况的统计监测;配合节能主管部门开展节能目标考核;对能源统计数据质量进行检查和评估;进行能源与资源统计分析研究。

(三)社会科技统计股

组织实施人口、社会、科技、服务业、劳动力、文化产业、群众安全感、劳动工资、城镇住户等统计调查和妇女儿童发展纲要统计监测,综合整理并提供社会发展、科技进步、服务业和人口就业等统计数据;组织进行全县的社会综合指标体系评价;组织指导全县人口、社会、科技、服务业和劳动工资等专业统计基础工作;进行相关的统计监测、分析和评估。

3.事业机构

永昌县普查调查中心(挂县政府普查办牌子):永昌县普查调查中心为副科级建制,县财政全额拨款事业单位。

(三)人员情况

本部门2017年人员编制12人(其中:行政编制6人、参公编制0人、事业编制6人),较上年人员增加3人。年末实有在职人员18人(其中:行政6人、参公0人、事业12人),较上年人员增加3人;离退休人员2,退休人员较上年无变化

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计204.8万元,支出总计225.36万元。与2016年决算数相比,收入减少15.15万元,下降6.8%,支出增加23.02万元,增长11.38%。主要原因是:由于第三次全国农业普查大量工作是在2016年下半年和2017年上半年实施,16年上级补助普查经费是在17年上半年支出,因16年上级补助普查经费有结转,所以在17年预算时减少了本级普查经费预算。

本部门2017年度收入合计204.8万元,其中:财政拨款收入192.6万元,占94.06%;上级补助收入12.15万元,占5.94%;

本部门2017年度支出合计225.36万元,其中:基本支出195.86万元,占86.91%; 项目支出29.5万元,占13.09%;

本部门2017年度年末结转和结余34.57万元,较上年减少20.47万元,主要原因是结转资金是上级农业普查补助经费,因普查时间节点原因,将结转资金在今年支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入192.65万元,较上年决算数减少27.3万元,下降14.17%。主要原因是2017年我局实施了全国第三次农业普查。较年初预算数增加了14.79万元,增加7.6%。主要原因是人员经费增加(职务与职级并行车补,取暖费、学历晋升绩效工资),开展第三次全国农业普查数据开发工作

本部门2017年度财政拨款支出202.83万元,较上年决算数减少3.02万元,下降1.46%。主要原因是农业普查项目调整,经费调减,工作调整至2018年实施。较年初预算数减少12.14万元,下降5.52%。主要原因是主要原因是农业普查项目调整,经费调减,工作调整至2018年实施。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出189.6万元,占93.48%,较年初预算数增加14.79万元,主要原因是主要原因是人员经费增加(职务与职级并行车补,取暖费、学历晋升绩效工资),开展第三次全国农业普查数据开发工作增加了办公费用,社会保障与就业支出13.24万元,占6.52%,较年初预算数减少5.51万元,主要原因是人员变动。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出189.6万元。其中:人员经费152.74万元, 较上年增加11.53万元,主要原因是人员增加2017年单位调入人员3名勾晓萍副科级由县妇联调入,王维龙由焦家庄乡调入、王明昱由县农牧局调入)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。公用经费20.58万元,较上年增加14.55万元,主要原因是增加了第三次全国农业普查办公费用,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、通讯费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.14万元,较年初预算数1.14万元,主要原因是农业普查实施过程中产生了公务接待费1.14万元,较上年支出数1.14万元,主要原因是本年度在农业普查实施过程中产生了公务接待费1.14万元(主要是上级业务部门培训,指导、检查、督查等工作中产生)经费支出来源是农业普查项目经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门没有因公出国(境)。

2017年度本部门没有购置公务车

2017年度本部门没有公务车运行维护费主要原因是公车改革

公务接待费1.14万元,主要用于接待在农业普查实施过程上级业务部门来人培训,指导、检查、督查等工作中产生)经费支出来源是农业普查项目经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待21批次,126人,其中:国内外事接待21批次,126人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费90元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出72.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公取暖费、普查调查差旅费。机关运行经费较2016年增加7万元,增长10.66%,主要原因是普查调查工作增加,产生办公费、印刷费、差旅费增加。

    (二) 国有资产占用情况说明。2017年度本部门没有资产占有情况。

注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.85万元,其中:政府采购货物支出2.85万元、主要用于采购农业普查设备

(四) 注:本部分至少应包含以上信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。

(四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金29.5万元,占一般公共预算项目支出总额13.09%。共组织实施第三次全国农业普查工作一个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出29.5万元。

发现的主要问题及原因:一是普查调查工作费用利用率低。下一步改进措施:着力提升普查调查人员业务水平和工作能力

第三次全国农业普查项目绩效自评综述:按照上级业务部门按时完成工作

六、专业名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   附件:2017年度部门决算公开表格