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公开责任部门 县环保局 公开日期 2019-10-28
公开目录 资金管理 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开

永昌县环境保护局2018年度部门决算情况说明

    

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门概况

(一)职能职责

1)贯彻执行国家和省、市、县有关环境保护工作的各项方针、政策和法律、法规、规章;拟定全县环境保护规划和计划,并负责监督实施。(2)参与制定本辖区社会发展中、长期规划、年度计划、区域经济开发规划、国土开发整治规划,以及资源开发和综合利用规划,审核城镇总体规划中有关环境保护的内容。(3)负责环境保护目标责任制的组织实施,审批本辖区限额内开发建设项目、技术开发项目、区域开发建设的环境影响报告书。(4)负责本辖区污染源调查工作,管理污染源排放申报登记和发放许可证工作,提出本辖区污染源限期治理的建议。(5)组织本辖区环境监测工作,掌握环境质量状况和发展趋势,指导城乡环境综合整治工作,提出有关改善的对策与措施,并组织实施。(6)负责本辖区内环境监理工作,监督、检查污染治理设施运行情况、“三同时”执行情况,征收排污费,调查处理本辖区内环境污染事故和污染纠纷。(7)参与、监督对生态环境有影响的资源、野生动植物资源等开发活动。(8)组织开展本辖区环境保护宣传教育活动。(9)负责危险固体废物及废弃化学品污染防治和监督管理。(10)负责环境监测和信息发布。(11)负责核安全辐射安全的监督管理等。

(二)机构设置

永昌县环境保护局为县政府组成部门,内设办公室、环境监理股,下设副科级事业单位2个,永昌县环境监察大队、永昌县环境监测站

(三)人员情况

永昌县环境保护局核定行政事业编制16人,(其中:行政编制4人、参公编制6人、事业编制6人),较上年无变化。 2018年实有在职行政事业在职25人(其中:行政6人、参公3人、事业16人),本单位无退休人员。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计2520.12万元,支出总计1800.44万元。与2017年决算数相比,收入增加1410.23万元,增长127.06%,支出增加690.55万元,增长62.22%。主要原因是环保投入加大

本部门2018年度收入合计2520.12万元,其中:财政拨款收入2239.62万元,占88.87%;其他收入280.5万元,占11.13%。

本部门2018年度支出合计1800.44万元,其中:基本支出262.12万元,占15.56%;项目支出1838.33万元,占84.44%;。

本部门2018年度年末结转和结余735.04万元,较上年增加719.67万元,主要原因是环保投入力度加大

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2239.62万元,较上年决算数增加1368.51万元,增长157.1%。主要原因是国家、省级支持的污染减排专项资金和排污费项目资金增加

本部门2018年度财政拨款支出1720.23万元,较上年决算数增加730.73万元,增长73.85%。主要原因是加大了污染减排力度、农村环境生态整治投入增加 。较年初预算数增加685.92万元,增长225.94%。主要原因是国家、省级支持的污染减排专项资金和排污费项目资金增加,部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出73.89万元,占4.1%,主要原因是业务量增加调整经费;节能环保支出1710.54万元,占95%,主要原因是国家、省级支持的污染减排专项资金和排污费项目资金增加住房保障支出16.01万元,占0.09%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出262.11万元。其中:人员经费236.51万元,较上年增加39.84万元,主要原因是人员工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖补贴。公用经费25.6万元,较上年减少35.28万元,主要原因是开源节流,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务车维护费

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计15.42万元,较上年支出数减少0.57万元,主要原因是环保督查力度加大,公务车运行维护费增加,物价上涨,专项资金到位。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是本单位无因公出国(境)人员

公务车购置费0万元,主要用于无购置,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无预算也无购置,较上年支出数增加0万元,主要原因是无购置

公务车运行维护费13.21万元,主要用于环境监察与监测业务检查等工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加13.21万元,主要原因是年初无预算,较上年支出数减少0.56万元,主要原因是加大了环保督查及检查的力度

公务接待费2.2万元,主要用于接待环保部、省、市环保督查、回头看等检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加2.2万元,主要原因是年初无预算

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待46批次,238人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费94元,车均购置费0万元,车均维护费6.9万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出73.89万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、培训费、采暖费、劳务费、公务车运行维护费。机关运行经费较2017增加13.01万元,增加21.37%,主要原因是各项费用较上年均有所增加

(二)国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般执法执勤用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额740.73万元,其中:政府采购货物支出740.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额740.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金600万元,占一般公共预算项目支出总额41.14%。共组织永昌县土炕改造项目、永昌县10蒸吨以下燃煤锅炉整治项目2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出600万元。其中,这两个项目委托第三方机构开展绩效评价

经审计绩效评价,个别项目工程进度未按合同要求完成,其他未发现明显问题

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      附件:1、2018年决算公开

            2、永昌县环保局2018年项目资金绩效评价报告

            3、2018年环保局财政专项资金绩效评价标体系

 

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