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公开责任部门 水源镇 公开日期 2019-10-25
公开目录 资金管理 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开

水源镇人民政府2018年度部门决算公开

水源镇人民政府2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置

水源镇人民政府是永昌县政府的下一级国家基层政权组织,一级预算单位,内设11个机构,主要包括:

1.党政综合办公室

2.社会管理综合治理办公室

3.经济社会发展办公室

4.村镇建设办公室

5.人口和计划生育办公室

6.社会事务服务中心

7.农经财政服务中心

8.农业服务中心

9.文化服务中心

10.公用事业服务中心

11.计划生育服务中心

(三)人员情况

本部门2018年人员编制60人(其中:行政编制22人、事业编制37人、工勤编制1人),较上年减少1人,是因为工勤编制1人退休。年末实有在职人员47人(其中:行政18人、事业29人),较上年减少8人;离退休人员4人,较上年减少4人,原因为退休人员部分移交县社保中心。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1339.8万元,其中:本年收入1229.8万元,年初结余结转110万元,支出总计1152.28万元。与2017年决算数相比,收入减少954.55万元,减少41.6%,支出减少1032.07万元,减少47.25%,主要原因是:本年度上级部门拨付的项目资金减少。

本部门2018年度收入合计1229.8万元,其中:财政拨款收入1179.75万元,占95.93%;其他收50.05万元,占4.07%。

本部门2018年度支出合计1152.28万元,其中:基本支出899.67万元,占78.07%; 项目支出252.61万元,占21.93%。

本部门2018年度年末结转和结余187.53万元,较上年减少77.53万元,主要原因是:同比上年项目资金支出进度加快。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1179.75万元,较上年决算数增加913.89万元,增长43.65%。主要原因是:增加燃煤锅炉节能改造补贴资金90万元、污水处理厂建设项目资金60万元等项目资金。较年初预算数增加425.15万元,增长56.34%。主要原因是年中追加安排的行政项目资金支出增加。

本部门2018年度财政拨款支出1152.28万元,较上年决算数增加1014.48万元,增长46.82%。主要原因是:上级拨入的项目资金增加等。较年初预算数增加397.68万元,增长52.7%。主要原因是:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出等。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于:一般公共服务支出485.91万元,占42.18%,较年初预算数增加104.86万元,主要原因是:追加的行政项目资金增加;公共安全支出42.39万元,占3.68%,较年初预算数增加8.52万元,主要原因是:增加道路交通安全监管经费支出;文化体育与传媒支出39.14万元,占3.39%,较年初预算数增加39.14万元,主要原因是:增加西沟文化广场建设资金;社会保障与就业支出36.78万元,占3.2%,较年初预算数减少17.53万元,主要原因是:退休人员移交社保中心人员经费减少;医疗卫生与计划生育支出32.41万元,占2.81%,较年初预算数减少5.62万元,主要原因是:人员减少;节能环保支出96.42万元,占8.37%,较年初预算数增加96.42万元,主要增加燃煤锅炉改造资金90万元;城乡社区支出26万元,占2.25%,较年初预算数增加20万元,主要原因是:项目资金增加;农林水支出338.29万元,占29.36%,较年初预算数增加97.43万元,主要原因是增加胜利污水处理厂建设资金等;资源勘探信息等支出0.5万元,占0.04%,较年初预算数持平;住房保障支出33.44万元,占2.9%,较年初预算数增加33.44万元,主要原因是:增加职工公积金支出;其他支出21万元,占1.82%,较年初预算数增加21万元,主要原因是:增加体育健身中心建设项目资金20万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1101.23万元。其中:人员经费704.79万元,较上年减少836.65万元,主要原因是人员调动,工资福利减少。人员经费主要包括基本工资145.13万元、津贴补贴74.53万元、奖金21.96万元、绩效工资15.96万元、职工基本医疗保险缴费17.86万元、公务员医疗补助缴费8.08万元、其他社会保险缴费27.88万元、住房公积金33.44万元、退休费25.78万元、生活补助181.72万元 、奖励金152.44万元。公用经费164.87万元,较上年减少36.92万元,主要原因是道路监管工作经费、免费开放补助资金、党建培训费支出增加,此外部分原因是由物价上涨造成等,公用经费用途主要包括办公费31.45万元、印刷费5.63万元、咨询费0.4万元、手续费0.24万元、电费10.49万元、邮电费2.61万元、取暖费7.23万元、差旅费4.55万元、维修(护)费34.62万元、租赁费0.98万元、会议费0.32、培训费0.47万元、公务接待费12.95万元、专用材料费1.24万元、专用燃料费0.56万元、劳务费20.76万元、公务用车运行维护费10.08万元、其他交通费用14.6万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计23.49万元,较年初预算数保持不变,较上年支出数减少6.6元,主要原因是本单位压减公务接待标准,压减公务车辆运行经费等。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费10.28万元,主要用于市、县内因公出行、进村入户等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数保持不变,较上年支出数减少3.24万元,主要原因是车辆运行维护费用减少。

公务接待费13.21万元,主要用于接待上级部门及各单位调研、考察等支出,费用支出较年初预算数持平万元,较上年支出数减少3.36万元,主要原因是压减公务接待标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待209批次,2094人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费63元,车均购置费0万元,车均维护费2.57万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出164.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2017年减少36.92万元,减少18.29%,主要压减少机关日常开支等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用2辆,其他用车主要是压缩式垃圾车1辆、小型装载机1台;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额242.38万元,其中:政府采购货物支出210.7万元、政府采购工程支出31.68万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购、社会治安防控体系系统建设工程及供热站锅炉等。授予中小企业合同金额242.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额242.38万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)预算绩效管理情况说明

为推进预算绩效管理工作的开展,2018年度对我单位实施的项目开展了绩效评价工作。涉及项目主要包括:西沟文化广场建设项目、集中供热站锅炉改造项目、镇区道路建设项目、三馆一站免费开放、村级公益性设施管护等,涉及资金231.56万元。有效提高了财政资金的使用效益。从评价情况来看,我单位严格执行财务管理制度,认真审核,及时拨付资金。项目的实施改善了农村地区生态环境,为群众的出行提供方便,提高了群众的文化活动积极性;群众的满意度显著提高,产生了良好的社会和经济效益。

(五)政府性基金情况说明

2018年度本部门政府性基金预算财政拨款收入1万元,支出1万元,其中项目支出1万元,年未结余结转0万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1.水源镇人民政府2018年度部门决算公开附表

 

/UploadFiles/PublicInformation/xzrmzfsyz/201910311202589677.xls

2.水源镇人民政府2018年度部门预算支出绩效评价报告

/UploadFiles/PublicInformation/xzrmzfsyz/201910311203312214.docx

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