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公开责任部门 永昌县人民政府 公开日期 2019-05-18
公开目录 预算决算 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开

永昌县人民政府办公室2019年部门预算公开

一、部门概况

(一)单位职能及主要工作

1.负责中央和省市县各项决策部署和重要工作安排、县政府重要工作会议精神和领导同志批示交办事项贯彻落实情况的督促检查,以及承办人大代表、政协委员的意见、建议和提案,做好催办和反馈工作。

2.负责县政府及县政府办公室相关会议的筹备和服务工作;协调县政府领导同志的公务活动;协助县政府领导同志协调部门、乡镇之间和县内外的工作关系;处理县政府、县政府办公室日常事务;负责县政府办公室机关、办属事业单位的保密工作。

3.负责统筹研究推进全县政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施;牵头推进行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革工作;协调推进全县政务服务体系建设;管理永昌县人民政府政务服务中心和政务服务热线。

4.贯彻执行党和国家对外方针、政策和各项涉外法规以及县委、县政府对全县外事工作的部署;承担县委外事工作委员会的日常事务;负责全县领导干部以开展外事工作为主要任务的出国(境)的审核报批工作;协调和管理全县有关部门和社会团体开展的外事工作;指导和组织各类来访外宾的接待工作。

5.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;负责政府信息收集、筛选、加工、整理等工作,为县政府和县政府办公室领导决策部署提供信息参考。

6.贯彻执行有关财务管理的法律法规、方针政策及规章制度;汇总编报政府办公室预算和决算,负责债权、债务的管理工作;负责做好县政府办公室财务公开、财产和物资管理等工作。

7.牵头负责县政府总值班工作,及时报告重特大突发事件信息;指导、检查政府系统值班和信息报送工作,协助做好函电转办和衔接工作。

8.负责接收并按程序运转上级、下级以及其他机关发至县政府、县政府办公室的全部文件;负责按规定审核并按程序办理以县政府、县政府办公室名义制发的公文;指导县政府系统公文处理工作。

9.负责全县政务信息化建设,协调各乡镇部门政务网络的互通和资源共享;推进电子政务及社会管理服务信息化;负责全县政府机关政务信息公开服务工作。

10.负责政务服务中心日常管理工作;对入驻政府服务中心的行政许可(审批)和服务事项窗口工作和入驻部门统筹协调;负责窗口行政许可(审批)和服务事项的统计、整理、汇总。

(二)部门单位预算构成

永昌县政府办公室属县政府工作部门,一级预算单位。

二、2019年度部门预算安排情况说明

(一)收支情况说明

2019年永昌县人民政府办公室预算为1695.3672万元,较上年预算增加863.4836万元。主要原因是增加行政赔偿款和永昌县政务服务中心和热线平台项目资金。

从财政拨款结构来看,一般公共服务支出1659.5243万元,占总额的97.89%,较上年增加1026.4736万元,主要原因是增加行政赔偿款和永昌县政务服务中心和热线平台项目资金;社会保障和就业支出35.8429万元,占总额的2.11%,比上年预算减少162.99万元,主要原因是退休人员交社保统一管理。

从财政拨款使用来看,基本支出668.9272万元,较上年增加21.0036万元,主要原因是新调入工作人员及工资增涨等因素;项目支出1026.44万元,较上年增加842.48万元,主要原因是行政赔偿款和永昌县政务服务中心和热线平台项目资金列入预算。

(二)“三公”经费安排情况说明

2019年永昌县人民政府办公室“三公”经费预算为0万元。其中公务接待费预算0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费预算0万元,较上年无变化;因公出国(境)费预算0万元,较上年无变化;会议费预算0万元,较上年无变化;培训费(项目支出)预算0万元,较上年无变化。

(三)机关运行经费安排情况说明

2019年定员公用经费预算16.2240万元,工会经费预算1.2501万元,其他交通费用22.20万元,临时工工资16.32万元,办公采暖费预算13.6656万元;项目支出中公用经费100.40万元,较上年增加12.20万元,主要原因是全县办事窗口入驻政务服务中心,运行费增加。

(四)部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》和县财政局关于做好部门绩效评价工作的要求,我办加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,进一步推进绩效管理工作,以形成预算前期有目标审核,预算执行有跟踪评价,预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

(五)政府采购情况说明

2019年政府办采购预算12.48万元,其中采购办公电脑、打印机2.80万元,采购电话机、碎纸机等办公设备5.75万元,采购墨粉、纸制品、粉盒、硒鼓等办公耗材3.93万元。

三、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业经费:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车运行费:指单位公务用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

其他交通费用:指单位按规定开支的除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

附件:

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出表

9.政府采购预算表

永昌县政府办2019年部门预算公开表

2019年采购预算公开表

 

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