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公开责任部门 水源镇 公开日期 2018-12-18
公开目录 资金管理 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开

水源镇人民政府2017年度部门决算公开

水源镇人民政府2017年度部门决算公开

 

一、部门概况

(一)职能职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置

水源镇人民政府是永昌县政府的下一级国家基层政权组织,一级预算单位,内设11个机构,主要包括:

1.党政综合办公室

2.社会管理综合治理办公室

3.经济社会发展办公室

4.村镇建设办公室

5.人口和计划生育办公室

6.社会事务服务中心

7.农经财政服务中心

8.农业服务中心

9.文化服务中心

10.公用事业服务中心

11.计划生育服务中心

(三)人员情况

本部门2017年人员编制61人(其中:行政编制24人、事业编制37人),与上年保持一致。年末实有在职人员55人(其中:行政18人、事业37人),较上年减少9人;离退休人员9人,较上年增加2人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2294.35万元,支出总计2184.35万元。与2016年决算数相比,收入增加1068.92万元,增长87.23%,支出1242.04万元,增长56.86%。主要原因是:一是本年度上级部门拨付的行政项目支出资金增加,二是增加农业支持保护补贴资金884.8万元、土地补偿金83万元等。

本部门2017年度收入合计2111.24万元,其中:财政拨款收入2093.64万元,占99.17%;其他收17.59万元,占0.83%。

本部门2017年度支出合计2184.35万元,其中:基本支出1760.77万元,占80.61%;项目支出423.58万元,占19.39%。

本部门2017年度年末结转和结余110万元,较上年减少73.12万元,主要原因是:同比上年项目资金支出进度加快。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2093.64万元,较上年决算数增加896.91万元,增长74.95%。主要原因是:2017年农业支持保护补贴资金884.8万元、征地补偿款83万元等项目资金增加。较年初预算数增加1430.96万元,增长215.94%。主要原因是年中追加安排的专项资金支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出2166.76万元,较上年决算数增加1224.45万元,增长129.94%。主要原因是:上级拨入的项目资金增加及以前年度财政拨款结转资金增加等。较年初预算数增加1504.08万元,增长226.97%。主要原因是:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出600.57万元,占27.72%,较年初预算数增加292.21万元,主要原因是:人员工资增加及追加的行政项目资金增加;公共安全支出28.72万元,占1.33%,较年初预算数增加17.36万元,主要原因是:增加道路交通安全监管经费支出;文化体育与传媒支出38.14万元,占1.76%,较年初预算数增加38.14万元,主要原因是:上年结转文化设备购置资金30万元;社会保障与就业支出55.93万元,占2.58%,较年初预算数增加18.37万元,主要原因是:新增退休人员2人,人员经费增加;医疗卫生与计划生育支出39.26万元,占1.81%,较年初预算数减少1.47万元,主要原因是:人员减少;城乡社区支出215.35万元,占9.94%,较年初预算数增加111.35万元,主要原因是:增加污水设备运行维护经费及土地补偿资金;农林水支出1180.84万元,占54.5%,较年初预算数增加1020.68万元,主要原因是增加2017年农业支持保护补贴资金884.8万元、土地补偿金增加83万元等;资源勘探信息等支出0.5万元,占0.02%,较年初预算数持平;商业服务业等支出0.2万元,占0.01%,较年初预算数0.2万元,主要原因是:增加部门工作经费;住房保障支出7.25万元,占0.33%,较年初预算数增加7.25万元,主要原因是:安排CD级危房改造补助资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1743.23万元。其中:人员经费1541.44万元,较上年增加900.81万元,主要原因是人员工资增加,增加2017年农业支持保护补贴资金884.8万元。人员经费用途主要包括基本工资126.95万元、津贴补贴188.99万元、退休费 45.64万元、生活补助147.53万元、奖励金114.26万元、生产补贴884.8万元、采暖补贴33.27万元。公用经费201.79万元,较上年7.14万元,主要原因是道路监管工作经费、免费开放补助资金、双拥工作经费等支出增加,此外部分原因是由物价上涨造成等,公用经费用途主要包括办公费35.68万元、印刷费18.56万元、电费6.14万元、邮电费6.17万元、取暖费8.15万元、差旅费7.43万元、维修(护)费11.48万元、公务接待费16.11万元、专用材料费6.5万元、劳务费37.89万元、公务用车运行维护费13.52万元、其他交通费用16.68万元、税金及附加费用2.44万元。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计30.09万元,较年初预算数增加10.52万元,主要原因是单位车辆拥有辆比实际预算数多,基层下队入户工作量大,致使交通费用增加,较上年支出数减少5.01万元,主要原因是本单位压减公务接待标准,减少公务车辆等。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费13.52万元,主要用于市、县内因公出行、进村入户等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加10.52万元,主要原因是单位车辆拥有辆比实际预算数多,致使交通费用增加,较上年支出数减少4.07万元,主要原因是公务用车改革车辆减少,车辆运行维护费用减少。

公务接待费16.57万元,主要用于接待上级部门及各单位调研、考察等支出,费用支出较年初预算数持平万元,较上年支出数减少0.94万元,主要原因是压减公务接待标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待285批次,2870人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费60元,车均购置费0万元,车均维护费3.38万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出201.79万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。机关运行经费较2016年增加7.14万元,增长3.67%,主要原因是道路监管工作经费、免费开放补助资金、双拥工作经费等支出增加,此外部分原因是由物价上涨造成等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用2辆,其他用车主要是压缩式垃圾车1辆、小型装载机1台。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额146.01万元,其中:政府采购货物支出121.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元,主要用于采购镇区冬季供暖燃煤、文化设备购置等。授予中小企业合同金额146.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额146.01万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)预算绩效管理情况说明

2017年度我单位未开展对一般公共预算项目支出绩效评价。

(五)政府性基金情况说明

2017年度本部门政府性基金预算财政拨款收入83万元,支出83万元,其中项目支出83万元,年未结余结转0万元。主要用于征地拆迁安置补偿支出。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:水源镇人民政府2017年度部门决算公开附表

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